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Registro de la factura recibida para el pago.

1C: Empresa 8.2 /
Gestión comercial para Ucrania /
Inventario de contabilidad y comercio.

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La consolidación del acuerdo preliminar sobre la compra de bienes al proveedor se realiza mediante el documento "Cuenta para pago al proveedor ".

La consolidación del acuerdo preliminar sobre la compra de bienes al proveedor se realiza mediante el documento Cuenta para   pago al proveedor

Documento “factura del proveedor”

Desde el punto de vista de la contabilidad en la configuración, el registro de la cuenta del proveedor en la mayoría de los casos no es obligatorio. Básicamente, la necesidad de formar un documento se debe al flujo de documentos adoptado en la empresa. En la configuración, la creación de un documento solo es necesaria cuando la contabilización de liquidaciones con la contraparte en el marco de un contrato particular se establece en "Por cuentas". Entonces la cuenta se convierte en un análisis adicional obligatorio de liquidaciones (transacción). En tal situación, la ejecución de cualquier transacción comercial en virtud de dicho contrato debe comenzar con el registro de la cuenta del proveedor, y todos los documentos para el movimiento de dinero y bienes en dicha transacción deben referirse necesariamente a esta cuenta.

La cuenta no soporta más carga funcional, es decir, el pago no se controla en la cuenta, los bienes no se reservan en el almacén, el estado actual de la cuenta no se monitorea si hubo recibos parciales, etc.

Si hay una necesidad de arreglar la factura del proveedor, confiando en el pedido de él que se registró previamente en la base de información, entonces será posible ingresarla sobre la base del documento de Pedido al Proveedor. Pero este documento no debe utilizarse como base ("Transacción") en documentos de productos básicos posteriores para una transacción comercial.

El documento tiene dos formularios impresos - por título nomenclatura La compañía y los nombres del artículo, tomados del proveedor. La segunda opción es posible si para los artículos de productos ingresados ​​en registrarse información "Nomenclatura de contrapartida" clasificador fijo de bienes según contrapartes.

Al crear un documento, puede utilizar la función de servicio del programa, como una comparación visual de los precios de los bienes indicados en la factura con el costo contable planificado de estos bienes. Esta característica está configurada por un botón "Precios y moneda" - habilite la bandera "Utilizar costo planificado". En el documento aparecen columnas adicionales que informan sobre el valor del costo planificado y la desviación del precio del proveedor. Además, la desviación total se calcula para el monto total de la factura calculado al costo planificado del monto calculado a los precios del proveedor. Se considera el procedimiento para fijar el precio del costo planificado. en la seccion "Precios".

El análisis de la información en la cuenta generada se puede hacer solo en presencia de movimientos de dinero de la mercancía con referencia a esta cuenta. Por ejemplo, para determinar qué documentos son los bienes recibidos en la factura y en qué cantidad, debe configurar el informe "Inventario de bienes en almacenes" en consecuencia:

  • en la pestaña "General" coloque la bandera "Mostrar registros detallados";

  • en la pestaña "Campos adicionales" agregue "Documento de movimiento (registrador)".

  • En la pestaña "Selección", configure el parámetro "Documento de movimiento (Registrador). Transacción" para configurar la cuenta de interés.

Con esta configuración, se mostrará una lista de los bienes recibidos dentro de la cuenta de interés, en el contexto de los documentos recibidos. Es decir, la cantidad total de los bienes recibidos y el número de documentos en el contexto de los documentos serán visibles si hubo varios recibos. Pero ningún informe podrá analizar si los datos de la cuenta y los ingresos reales coinciden: ¿los precios de los ingresos reales se corresponden con el acuerdo preliminar, si llegó la cantidad total de los bienes, o aún no se han recibido artículos, etc.?

La deuda por transacción puede analizarse mediante el informe "Declaración de acuerdos mutuos con contrapartes", si agrega una agrupación adicional "Transacción". También puede configurar la selección de documentos de interés configurando la cuenta deseada o la lista de cuentas como el valor del parámetro de selección "Repartir". Pero nuevamente: el informe no muestra información sobre el monto de la factura, se mostrará información sobre los montos de los documentos de dinero de los productos básicos generados en el marco de esta transacción.

Otros materiales sobre el tema:
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Materiales de la sección: 1C: Empresa 8.2 / Gestión comercial para Ucrania / Inventario de contabilidad y comercio

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Fuentes de datos para cálculos de presupuestos.

Contabilización de fondos sin efectivo. Flujo de efectivo

Devolución de bienes y materiales por parte del comprador.

El reflejo de las transacciones comerciales que cambian las liquidaciones mutuas con contrapartes.

Mecanismos generales para documentos de productos básicos.


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